Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000426
Monto de la Factura
₲ 38.504.535
Nro. Solicitud de Transferencia
13247
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.234.517
Retención DNCP
₲ 135.816
Retención IVA
₲ 1.050.124
Retención Renta
₲ 1.050.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
001-18
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-42112
Monto Contrato
₲ 177.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.859.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.859.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333623
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de impresoras en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH