Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.518.421.313
Nro. Solicitud de Transferencia
171517
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
10-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.591.792
Retención DNCP
₲ 6.694.858
Retención IVA
₲ 41.411.490
Retención Renta
₲ 41.411.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio San Rafael
RUC
80112467-0
Número de Contrato
S-C2-8-2020
Código de Contratación (CC)
AC-12019-21-41803
Monto Contrato
₲ 3.311.390.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.952.874.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.952.874.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373944
Nombre de la Licitación
Obra de Contención de los Cauces Antequera y Tacuary y Obras de Compensación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat