Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014314
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12014-15-18686
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.521.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.521.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285145
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer