Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008182
Monto de la Factura
₲ 248.400
Nro. Solicitud de Transferencia
192467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.876
Retención DNCP
₲ 878
Retención IVA
₲ 6.638
Retención Renta
₲ 6.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12014-21-42141
Monto Contrato
₲ 10.139.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.615.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.615.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer