Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0010774
Monto de la Factura
₲ 248.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14213
Monto Contrato
₲ 248.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.747.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.747.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251522
Nombre de la Licitación
LPN 01/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)