Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 23.197.014
Nro. Solicitud de Transferencia
129399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.059.938
Retención DNCP
₲ 82.666
Retención IVA
₲ 632.646
Retención Renta
₲ 421.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-16125
Monto Contrato
₲ 23.197.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.059.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.059.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)