Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 21.925.700
Nro. Solicitud de Transferencia
91400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.850.942
Retención DNCP
₲ 78.135
Retención IVA
₲ 597.974
Retención Renta
₲ 398.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-12773
Monto Contrato
₲ 21.925.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.850.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.850.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241994
Nombre de la Licitación
REFUNCIONALIZACIÓN Y REFACCIÓN DEL ACCESO AL HOSPITAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)