Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006625
Monto de la Factura
₲ 53.314.920
Nro. Solicitud de Transferencia
80754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.314.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-12656
Monto Contrato
₲ 53.314.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.701.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.701.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248384
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia