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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000218
Monto de la Factura
₲ 1.995.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-14653
Monto Contrato
₲ 36.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269351
Nombre de la Licitación
LCO N° 09 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia