Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0062902
Monto de la Factura
₲ 4.377.570
Nro. Solicitud de Transferencia
139628
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11002-14-15660
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.187.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.187.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267309
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores