Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003818
Monto de la Factura
₲ 11.845.692
Nro. Solicitud de Transferencia
212677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.164.990
Retención DNCP
₲ 41.888
Retención IVA
₲ 314.937
Retención Renta
₲ 323.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43441
Monto Contrato
₲ 23.795.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.745.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.745.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional