Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009150
Monto de la Factura
₲ 396.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.942.822
Retención DNCP
₲ 1.464.778
Retención IVA
₲ 5.662.800
Retención Renta
₲ 11.325.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43721
Monto Contrato
₲ 396.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.942.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.942.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS ESPECIFICOS PARA EL INCAN - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)