Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000624
Monto de la Factura
₲ 7.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83059
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.668.845
Retención DNCP
₲ 24.973
Retención IVA
₲ 193.091
Retención Renta
₲ 193.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42660
Monto Contrato
₲ 53.940.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.872.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.872.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer