Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023029
Monto de la Factura
₲ 10.299.280
Nro. Solicitud de Transferencia
84187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.174
Retención DNCP
₲ 36.328
Retención IVA
₲ 280.889
Retención Renta
₲ 280.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-35088
Monto Contrato
₲ 10.299.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.701.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.701.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346064
Nombre de la Licitación
Provisión de agua en botellitas y en Bidones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia