Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 339.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.687.151
Retención DNCP
₲ 1.209.213
Retención IVA
₲ 9.254.181
Retención Renta
₲ 6.169.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32640
Monto Contrato
₲ 339.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.687.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.687.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333800
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Microfilmación de Legajos de la Presidencia de la República
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil