Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000113
Monto de la Factura
₲ 3.513.150
Nro. Solicitud de Transferencia
187818
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.349.604
Retención DNCP
₲ 12.982
Retención IVA
₲ 50.188
Retención Renta
₲ 100.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33807
Monto Contrato
₲ 4.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.797.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.797.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social