Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Monto de la Factura
₲ 669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.567
Retención DNCP
₲ 2.433
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-35097
Monto Contrato
₲ 669.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y REDES
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud