Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 31.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.576.516
Retención DNCP
₲ 110.756
Retención IVA
₲ 856.364
Retención Renta
₲ 856.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ARNULFO CABRAL RUIZ
RUC
1221128-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34130
Monto Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.576.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.576.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347970
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para la SNNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia