Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0036703
Monto de la Factura
₲ 10.258.333
Nro. Solicitud de Transferencia
165869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.662.603
Retención DNCP
₲ 36.184
Retención IVA
₲ 279.773
Retención Renta
₲ 279.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33810
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.479.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.479.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social