Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000683
Monto de la Factura
₲ 1.678.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.581.025
Retención DNCP
₲ 5.921
Retención IVA
₲ 45.777
Retención Renta
₲ 45.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.493.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.493.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social