Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000612
Monto de la Factura
₲ 2.395.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.256.669
Retención DNCP
₲ 8.451
Retención IVA
₲ 65.340
Retención Renta
₲ 65.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34080
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.493.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.493.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social