Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162659
Monto de la Factura
₲ 5.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.408.709
Retención DNCP
₲ 20.268
Retención IVA
₲ 155.114
Retención Renta
₲ 103.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.925.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.925.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil