Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162904
Monto de la Factura
₲ 3.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.038.387
Retención DNCP
₲ 11.386
Retención IVA
₲ 87.136
Retención Renta
₲ 58.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.925.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.925.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil