Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010753
Monto de la Factura
₲ 19.959.960
Nro. Solicitud de Transferencia
159650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.830
Retención DNCP
₲ 70.404
Retención IVA
₲ 544.363
Retención Renta
₲ 544.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34262
Monto Contrato
₲ 19.959.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.800.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.800.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados