Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001656
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.520
Retención DNCP
₲ 480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34066
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.809.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.809.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil