Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022822
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188650
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.224
Retención DNCP
₲ 776
Retención IVA
₲ 6.000
Retención Renta
₲ 6.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-34066
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.809.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.809.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil