Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.856
Retención DNCP
₲ 7.054
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12003-20-39348
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373348
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES" AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES