Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117874
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12003-20-39348
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373348
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES" AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES