Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004079
Monto de la Factura
₲ 3.022.228
Nro. Solicitud de Transferencia
172734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.720
Retención DNCP
₲ 10.660
Retención IVA
₲ 82.424
Retención Renta
₲ 82.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12003-20-39194
Monto Contrato
₲ 33.868.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.901.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.901.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior