Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001594
Monto de la Factura
₲ 195.862.088
Nro. Solicitud de Transferencia
30099
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.487.842
Retención DNCP
₲ 690.860
Retención IVA
₲ 5.341.693
Retención Renta
₲ 5.341.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12003-20-38535
Monto Contrato
₲ 195.862.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.487.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.487.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "RIGOBERTO CABALLERO"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional