Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009224
Monto de la Factura
₲ 12.612.330
Nro. Solicitud de Transferencia
103965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.879.897
Retención DNCP
₲ 44.487
Retención IVA
₲ 343.973
Retención Renta
₲ 343.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35661
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.900.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.900.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329197
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresión y Fotocopiado para el Ministerio de Relaciones Exteriores - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores