Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008659
Monto de la Factura
₲ 33.927.890
Nro. Solicitud de Transferencia
76650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.957.605
Retención DNCP
₲ 119.673
Retención IVA
₲ 925.306
Retención Renta
₲ 925.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12004-19-35661
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.900.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.900.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329197
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresión y Fotocopiado para el Ministerio de Relaciones Exteriores - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores