Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000215
Monto de la Factura
₲ 641.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121986
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.068
Retención DNCP
₲ 2.332
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33940
Monto Contrato
₲ 641.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4