Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002361
Monto de la Factura
₲ 7.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.034.557
Retención DNCP
₲ 27.172
Retención IVA
₲ 115.178
Retención Renta
₲ 210.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33930
Monto Contrato
₲ 7.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.034.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.034.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1