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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009964
Monto de la Factura
₲ 6.643.620
Nro. Solicitud de Transferencia
71764
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.317.962

Retención DNCP
₲ 23.675
Retención IVA
₲ 181.190
Retención Renta
₲ 120.793
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32716
Monto Contrato
₲ 22.800.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.280.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.280.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339213
Nombre de la Licitación
Adquición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4