Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009962
Monto de la Factura
₲ 1.524.004
Nro. Solicitud de Transferencia
73899
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.462
Retención DNCP
₲ 5.542
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32716
Monto Contrato
₲ 22.800.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.280.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.280.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339213
Nombre de la Licitación
Adquición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4