Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006314
Monto de la Factura
₲ 1.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178781
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.276
Retención DNCP
₲ 4.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34734
Monto Contrato
₲ 1.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos y Cubiertas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4