Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 128.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.033
Retención DNCP
₲ 467
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33463
Monto Contrato
₲ 128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4