Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003257
Monto de la Factura
₲ 704.330
Nro. Solicitud de Transferencia
158667
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.769
Retención DNCP
₲ 2.561
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34320
Monto Contrato
₲ 704.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3