Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034394
Monto de la Factura
₲ 3.952.190
Nro. Solicitud de Transferencia
154707
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.722.676
Retención DNCP
₲ 13.940
Retención IVA
₲ 107.787
Retención Renta
₲ 107.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34313
Monto Contrato
₲ 3.952.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.722.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.722.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344060
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas, camaras de aire y baterias.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4