Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 2.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.710
Retención DNCP
₲ 8.036
Retención IVA
₲ 62.127
Retención Renta
₲ 62.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34620
Monto Contrato
₲ 28.655.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.835.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.835.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2