Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005845
Monto de la Factura
₲ 69.783
Nro. Solicitud de Transferencia
121615
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.529
Retención DNCP
₲ 254
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33956
Monto Contrato
₲ 17.452.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.971.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.971.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4