Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010479
Monto de la Factura
₲ 2.771.413
Nro. Solicitud de Transferencia
122556
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.564
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 75.584
Retención Renta
₲ 50.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33956
Monto Contrato
₲ 17.452.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.971.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.971.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4