Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006320
Monto de la Factura
₲ 695.950
Nro. Solicitud de Transferencia
182800
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.419
Retención DNCP
₲ 2.531
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34595
Monto Contrato
₲ 3.958.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.944.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.944.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4