Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010927
Monto de la Factura
₲ 599.809
Nro. Solicitud de Transferencia
165803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.628
Retención DNCP
₲ 2.181
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34595
Monto Contrato
₲ 3.958.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.944.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.944.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343980
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4