Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 944.751
Nro. Solicitud de Transferencia
121977
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.316
Retención DNCP
₲ 3.435
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33938
Monto Contrato
₲ 944.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4