Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005073
Monto de la Factura
₲ 177.235.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.235.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10004
Monto Contrato
₲ 177.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.548.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.548.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243432
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE PARAGUAY EN LAS FERIAS INTERNACIONALES DEL EJERCICIO 2012 ? 2013 (PLURIANUAL)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo