Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156100
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11349
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.390.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.390.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254903
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 01/2013 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación