Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010210
Monto de la Factura
₲ 35.949.998
Nro. Solicitud de Transferencia
41893
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.949.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUR - PY S.A.
RUC
80024077-4
Número de Contrato
98/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9304
Monto Contrato
₲ 35.949.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.644.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.644.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236438
Nombre de la Licitación
SERVICIO ELABORACION Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES A FAVOR DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo