Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132946
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10442
Monto Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.353.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.353.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES GENERICOS, IMPRESOS Y MERCHANDISING
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion